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澳门新葡亰平台游戏app2020年部门预算及“三公”经费信息公开报告

发布时间:2020年04月01日 作者: 浏览次数:[]次

根据《关于做好2020年兵团本级部门预算及“三公”经费公开工作的通知》有关规定,现将澳门新葡亰平台游戏app部门预算及“三公”经费信息公开如下。

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责:

澳门新葡亰平台游戏app是教育职能部门,主要职责是:

1.文化传承;

2.人才培养;

3.科学研究;

4.社会服务;

(二)机构设置情况

澳门新葡亰平台游戏app内设机构有35个:其中直属单位5个,行政机构14个,党群机构6个,学院10个。

二、部门预算安排的总体情况

(一)收入情况

2020年预算收入总额54638.54万元,其中:财政拨款收入44690.32万元(含非税收入1500万),上级拨款收入0万元,事业收入7798.22万元(其中:财政专户收入7798.22万元),经营收入650万元。

(二)支出情况

2020年支出预算54638.54万元,其中基本支出42149.09万元,包括人员经费32165.75万元和日常公用经费9983.34万元;项目支出11839.45万元,上缴上级支出 0万元,经营支出650万元,对附属单位补助支出0万元。

(三)比上年增减情况

2020年预算收支安排54638.54万元,较2019年预算增加13738.29万元,其中:财政拨款基本支出增加4809.32万元,主要为增加人员经费支出4070.26万元和日常公用支出739.06万元;财政拨款(一般财力)项目支出增加387万元,主要为援疆干部经费、访惠聚人员补助、民族团结一家亲专项经费,财政拨款(中央提前下达)项目经费10052.45万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年,我单位机关运行经费共计安排3000万元,主要用于我单位办公费、印刷费、差旅费、日常维修、水电费、劳务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年,我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费安排657.37万元,其中因公出国(境)费8.37万元(含科研人员出国经费0万元);公务用车购置及运维费226万元(其中:公务用车购置费为156万元,公务用车运维费70万元);公务接待费70万元;会议费6万元,培训费345万元;与2019年相比增加175.52万元,增加的主要原因是:因减少公车运行费1.48万元,因增加公务用车购置费156万元,培训费增加21万元。

五、政府采购预算情况

     2020年,我单位安排政府采购预9526万元。其中货物类 6406万元;工程类3120万元。

六、国有资产信息

澳门新葡亰平台游戏app(含所属单位)2019年末固定资产金额为84238.85万元,2020年拟购置固定资产总额为6406万元,主要为教学仪器专用设备、计算机设备、打印设备、办公家具等,已列入政府采购预算。

七、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指兵团本级财政当年拨付的资金。具体包括:财政拨款、行政事业性收费、专项收入、国有资源(资产)有偿使用、政府住房基金收入、上级财政提前通知转移支付及其他。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(七)“三公”经费:纳入兵团本级财政预算管理的“三公”经费,是指兵团本级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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                                        2020年3月2日

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